Для оплаты счета необходимо выбрать соответствующий счет (1) и нажать на кнопку "Оплатить"(2). Далее отроется список доступных платежных инструментов (3), которые настроены в справочнике "Платежные инструменты".
В окне "Параметры фискализации", если к рабочей станции привязано несколько фискальных регистраторов, можно выбрать на какой фискальный регистратор отправлять данные.
Также если в ИБ указана почта или контактный телефон, можно не печатать чек, а отправить чек или по e-mail или по sms. Данный функционал позволяет экономить чековую ленту.
После оплаты в разделе "Платежи" появляется транзакция оплаты, иконка 
говорит о том, что транзакция фискализирована.
После оплаты счета в разделе "Детализация счета" будет возможность посмотреть какие услуги и когда были отпущены. Данный функционал полезен, когда необходимо сделать частичный возврат, и позволяет проверить была ли отпущена услуга гостю или нет.
Подробней про Частичную отмену счета.
Печать чеков коррекции
С версии 2.32 на вкладку «Оплата счетов» в модуле «Касса» (а также на вкладку «Счета» в разделе ИБ «Счета и документы») добавлена кнопка «Чек коррекции», которая позволяет напечатать чек коррекции для счетов, которые уже были фискализированы.
При нажатии на кнопку отобразится диалоговое окно с чекбоксом "Коррекция по предписанию ФНС", который требуется выбрать для продолжения операции. При выборе чекбокса отобразится текстовое поле, в которое необходимо ввести номер документа-основания:
Далее нужно нажать на кнопку "ОК". После этого текущий счёт фискализируется с признаком коррекции.
После коррекции транзакция оплаты перестаёт быть фискализированной, поэтому может быть фискализирована повторно:
